כוכב הצפון גיליון דיגיטלי 2738

מועצה אזורית הגליל התחתון 2025 תמצית הדוחות הכספיים לשנת )באלפי ש"ח(

14,215 מספר תושבים שנה קודמת 14,552 * מספר תושבים 3,635 מספר משקי בית

250,000 ( דונם ) שטחשיפוט 7 דירוג סוציואקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2024

2025

ביצוע 2024

תקציב 2025

ביצוע 2025

נכסים

%

%

הכנסות

20,808

27,935

רכוששוטף

64.75%

121,782

65.69%

132,859

117,412

הכנסות עצמיות

33,355

30,265

השקעות

23.33%

43,881

23.19%

46,912

45,707

משרד החינוך ' השתת

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

21

21

6.38%

11,992

6.55%

13,255

11,417

משרד הרווחה ' השתת

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

ר " גרעון סופי בתב ר " גרעונות זמניים נטו בתב כ " סה

משרדי ממשלה ' השתת אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

0.87%

1,645

1.05%

2,126

2,003

54,184

58,221

4.66%

8,770

3.52%

7,111

6,193

מענקים ומלוות

100.00%

188,070

100.00%

202,263

182,732

כ " סה

2024

2025

התחייבויות

20,456

27,610

התחייבויות שוטפות

ביצוע 2024

תקציב 2025

ביצוע 2025

%

%

הוצאות

(***)

11.95%

22,476

11.18%

22,623

22,720

משכורות ושכר כללי

9,096

7,327

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

36.85%

69,319

39.34%

79,573

63,287

פעולות אחרות

21

21

קרנות מתוקצבות

13.80% 25.16%

25,955 47,333

13.83% 24.47%

27,985 49,505

28,121 45,758

שכרחינוך

338

311

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

פעולות חינוך

24,273

22,952

ר " עודפים זמניים נטו בתב

1.42%

2,677

1.40%

2,825

3,058

שכררווחה

54,184

58,221

כ " סה

4.13%

7,772

4.26%

8,617

7,977

פעולות רווחה

2024

2025

0.45%

850

0.42%

845

720

מימון

עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

62,032

60,926

6.24%

11,731

5.10%

10,317

11,091

פרעון מלוות

ארנונה - דוח גביה וחייבים

100.00%

188,113

100.00%

202,290

182,732

כ " סה

(43)

(27)

2024

2025

גרעון בשנת הדוח

8,867

9,067

יתרת חוב לתחילת השנה

95,453

102,386

חיובהשנה

2024

2025

(29,637)

(32,100)

הנחות ופטורים שניתנו

0.02%

0.01%

הגרעון השוטף מההכנסה %

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה %

(674)

(578)

32.98%

30.12%

74,009

78,775

סךלגביה

10.88%

13.65%

סך ההתחייבויות מההכנסה %

64,942

69,503

גביה בשנת הדוח

13,233

13,901

ח " הוצאה ממוצעת לנפש בש

9,067

9,272

יתרת חוב לסוף השנה

264

274

מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי הרגיל

חובות מסופקים וחובות למחיקה

8,314

8,892

2024

2025

כ יתרות לסוף שנה כולל " סה חובות מסופקים

17,381

18,164

22,142

24,273

זמני לתחילת השנה ( גרעון ) עודף

33,685

33,027

25%

22%

אחוז גביה מהפיגורים (*)

תקבולים במהלך השנה

31,554

34,348

תשלומים במהלך השנה

97%

98%

אחוז גביה מהשוטף (*)

24,273

22,952

זמני לסוף השנה ( גרעון ) עודף

88%

88%

יחס הגביה לחוב הכולל (*)

2025 נכון לחודש דצמבר *

41

45

ר " ממוצע ארנונה למגורים למ

השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה (*)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים