2693 כוכב הצפון גיליון

מועצה אזורית הגליל התחתון 2024 תמצית הדוחות הכספיים לשנת ( באלפי ש"ח )

13,908 מספר תושבים שנה קודמת 14,215 מספר תושבים 3,379 מספר משקי בית

250,000 ( דונם ) שטחשיפוט 7 דירוג סוציואקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2023

2024

תקציב 2024

נכסים

%

2023 ביצוע

%

2024 ביצוע

הכנסות

26,929

20,808

רכוששוטף

62.05%

107.345

64.75%

121,782

112,979

הכנסות עצמיות

32,575

33,355

השקעות

24.92%

43,114

23.33%

43,881

42,622

משרד החינוך ’ השתת

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

21

21

5.99%

10,361

6.38%

11,992

10,595

משרד הרווחה ’ השתת

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

ר " גרעון סופי בתב ר " גרעונות זמניים נטו בתב כ " סה

משרדי ממשלה ’ השתת אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

1.31%

2,271

0.87%

1,645

1,735

59.525

54,184

5.72%

9.902

4.66%

8,770

8,136

מענקים ומלוות

100.00%

172.993

100.00%

188,070

176,067

כ ” סה

2023

2024

התחייבויות

26,534

20,456

התחייבויות שוטפות

תקציב 2024

%

2023 ביצוע

%

2024 ביצוע

הוצאות

(***)

12.43%

21,506

11.95%

22,476

23,479

משכורות ושכר כללי

10.447

9,096

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

36.44%

63,037

36.85%

69,319

59,977 ׳

פעולות אחרות

21

21

קרנות מתוקצבות

14.27% 24.94%

24,691 43,144

13.80% 25.16%

25.955 47,333

24,945 45,271

שכרחינוך

381

338

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

פעולות חינוך

22,142

24,273

ר " עודפים זמניים נטו בתב

1.54%

2,669

1.42%

2,677

2.769

שכררווחה

59.525

54,184

כ " סה

3.99%

6.901

4.13%

7,772

7,077

פעולות רווחה

2023

2024

0.41%

708

0.45%

850

720

מימון

65.225

62,032

עומס מלוות לסוף שנה

5.96%

10,316

6.24%

11,731

11,829

פרעון מלוות

דוח גביה וחייבים ארנונה

100.00%

172.972

100.00%

188,113

176,067

כ " סה

21

(43)

2023

2024

גרעון בשנת הדוח

6,987

8,867

יתרת חוב לתחילת השנה

86,359

95,453

חיובהשנה

2023

2024

-26,377

-29,637

הנחות ופטורים שניתנו

0.02%

מההכנסה הגרעון השוטף %

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה %

-286

-674

37.70%

32.98%

66,683

74,009

סךלגביה

15.34%

10.88%

סך ההתחייבויות מההכנסה %

57,816

64,942

גביה בשנת הדוח

12,437

13,233

ח " הוצאה ממוצעת לנפש בש

8,867

9,067

יתרת חוב לסוף השנה

260

264

מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי הרגיל

חובות מסופקים וחובות למחיקה

7,640

8,314

2023

2024

כ יתרות לסוף שנה כולל " סה חובות מסופקים

16,507

17,381

21,380

22,142

זמני לתחילת השנה ( גרעון ) עודף

39,665

33,685

8%

25%

אחוז גביה מהפיגורים (*)

תקבולים במהלך השנה

38,903

31,554

תשלומים במהלך השנה

98%

97%

אחוז גביה מהשוטף (*)

22,142

24,273

זמני לסוף השנה ( גרעון ) עודף

87%

88%

יחס הגביה לחוב הכולל (*)

2024 נכון לחודש דצמבר *

40

41

ר " ממוצע ארנונה למגורים למ

השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה (*)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

31 | 2693 | 24.10.25 | ב׳ בחשוון תשפ״ו | כוכב הצפון